SimpleFinance Liquidar el mes
Liquidar los sueldos de todos los que trabajaron en un mes, revisar los recibos, confirmar el período e imprimir o mandar por email cada recibo de haberes.
Antes de empezar
- Cargá los parámetros que faltan. Ver Parámetros y convenios.
- Revisá que cada empleado activo tenga sueldo básico, CUIL y CBU. Ver Empleados (legajos).
- Cargá las novedades del mes. Ver Novedades del mes.
- Si es la primera vez, liquidá un mes y comparalo con el recibo que te hace tu contador antes de entregarlo.
Paso a paso
1. Liquidá el período
Arriba de la pestaña completá:
- Período: el mes, en formato AAAA-MM (por ejemplo, 2026-10).
- Tipo: Mensual, 1ª quincena, 2ª quincena, SAC / Aguinaldo o Vacaciones.
- Descripción (opcional): una nota para identificarlo.
Tocá Liquidar período. Mientras calcula, el botón dice Liquidando…. Se liquidan todos los que trabajaron en el mes: los activos que ya habían ingresado y los que se dieron de baja dentro de ese mes. Se abre el detalle del período.
✅ Consejo: como dice la pantalla, el período nace en borrador: se puede recalcular o eliminar hasta que lo confirmes.
2. Revisá el detalle
La ventana Liquidación AAAA-MM — tipo muestra:
- Arriba, las Advertencias del período, si las hay: parámetros sin cargar, CUIL o CBU faltantes, neto negativo, y también lo que el sistema calculó solo (días proporcionales por ingreso o egreso, mejor remuneración tomada para el SAC, días de vacaciones por antigüedad, jornales u horas que no se informaron).
- Los totales: Remunerativo, Deducciones, Neto a pagar, Contribuciones y Costo empleador.
- La lista de recibos: #, Empleado, CUIL, Días, Remun., Deduc. y Neto. Un ⚠ junto al nombre indica que ese recibo tiene advertencias: pasá el mouse por encima para leerlas.
Tocá Detalle en un recibo para ver todos sus conceptos, las contribuciones patronales y el neto en letras.
3. Corregí y recalculá
Si algo está mal, corregilo donde corresponda (el legajo, una novedad o un parámetro) y tocá Recalcular. El sistema borra los recibos del borrador y los vuelve a calcular con los datos actuales, incluidos los empleados que hayas dado de alta o de baja en el medio.
4. Confirmá el período
Cuando todo esté bien, tocá Confirmar (Administrador o Contador). El período pasa a confirmado:
- Ya no se puede recalcular ni eliminar.
- Las novedades de los empleados liquidados pasan a aplicada: no se pueden borrar ni vuelven a entrar en otra liquidación.
Antes de confirmar, el sistema te pregunta: "¿Confirmar la liquidación? Las novedades del mes quedan aplicadas y los recibos ya no se pueden recalcular."
5. Imprimí o mandá los recibos
En cada fila del detalle:
- Recibo abre el recibo de haberes en una pestaña nueva, listo para imprimir o guardar como PDF desde el navegador.
- Email te pregunta a qué dirección mandarlo. Si lo dejás vacío, usa el email del legajo. Al terminar ves "Recibo enviado a …". Sale desde la casilla de correo de tu empresa si la configuraste; si no, desde la del sistema. Ver Configurar mi casilla de correo.
Podés imprimir y mandar recibos también en borrador, pero lo recomendable es hacerlo después de confirmar.
6. Pagá
Después de pagar, tocá Marcar pagado y elegí la cuenta en pesos de donde salió la plata: el egreso queda registrado en Tesorería. Ver Pagar sueldos y cargas sociales.
El recibo de haberes
El recibo dice RECIBO DE HABERES — Art. 140 Ley de Contrato de Trabajo 20.744 — Duplicado para el trabajador y trae:
- Empleador: razón social, CUIT y domicilio de tu empresa.
- Trabajador: apellido y nombre, CUIL, legajo y categoría, fecha de ingreso.
- Período liquidado, días trabajados y obra social.
- Los conceptos en columnas Remunerativo, No remun. y Deducciones, con sus totales.
- NETO A COBRAR en números y en letras.
- Los espacios Firma del empleador y Recibí conforme — Firma del trabajador.
- El CBU donde se acredita el pago.
Los datos del recibo quedan fijos al liquidar: si después cambiás el legajo, los recibos ya liquidados no cambian (salvo que recalcules un borrador).
Si el recibo tiene advertencias, se ven en pantalla en un recuadro Revisar antes de firmar, que no sale al imprimir.
⚠️ Importante: el dato del último depósito de aportes y contribuciones (Art. 140 inc. i) no lo completa el sistema: el recibo indica que hay que completarlo a mano. El recibo no tiene firma digital: se imprime y se firma.
Los estados del período
| Estado | Qué significa | Qué podés hacer |
|---|---|---|
| borrador | Recién liquidado, en revisión | Recalcular, Confirmar, Eliminar |
| confirmado | Cerrado, listo para pagar | Marcar pagado, Anular |
| pagado | Ya lo pagaste | Anular |
| anulado | Dado de baja | Solo consultar |
- Eliminar (solo borrador) borra el período y todos sus recibos. Te pide confirmar.
- Anular (confirmado o pagado) lo deja como anulado, con sus recibos a la vista en el historial. Te pide confirmar antes.
Al anular:
- El mes queda libre: podés volver a liquidar el mismo mes con el mismo tipo.
- Las novedades que había usado vuelven a pendiente. Si hay otra liquidación confirmada del mismo mes, quedan aplicadas y la pantalla te lo avisa.
- Si lo habías pagado desde una cuenta de Tesorería, la plata vuelve a esa cuenta y la pantalla te avisa "El pago registrado en Tesorería se revirtió."
Los tipos de liquidación
Mensual
El básico se paga por 30 días, menos los días de ausencia injustificada. Suma antigüedad, presentismo, horas extras y las novedades pendientes del mes.
Si alguien entró o se fue a mitad de mes, se le liquidan solo los días que trabajó, según su fecha de ingreso o de egreso. El recibo lo indica en las advertencias.
Si cobra por jornal diario, se le liquidan 25 jornales (menos las ausencias); si cobra por hora, las horas del Divisor de horas del mes. Desde esta pantalla todavía no podés informar los jornales u horas reales de cada persona: revisá el aviso del recibo y usá Simular para ver el importe con los datos reales.
1ª y 2ª quincena
Igual que la mensual pero por 15 días. Liquidás la 1ª quincena (días 1 al 15) y la 2ª quincena (días 16 al 30) por separado, cada una con su propio período. El ingreso o el egreso a mitad de quincena se proporciona igual que en la mensual (con jornal diario se toman 12 jornales por quincena).
Las novedades pendientes del mes entran en la primera quincena que liquides; una vez confirmada, ya no vuelven a entrar en la otra. Ver Novedades del mes.
SAC / Aguinaldo
Liquidalo con el período de junio (primer semestre) o de diciembre (segundo semestre). El sistema lo calcula solo para cada persona:
- Toma la mejor remuneración del semestre de las liquidaciones mensuales y de quincena confirmadas o pagadas (las dos quincenas de un mes se suman). El recibo te dice qué importe usó.
- Paga la mitad de esa remuneración, proporcional a los días trabajados en el semestre si la persona entró o se fue en el medio.
- No toma las novedades del mes.
Si la persona no tiene liquidaciones confirmadas en el semestre, el aguinaldo se calcula sobre el sueldo básico y el recibo avisa: "SAC calculado sobre el sueldo básico: no se informó la MEJOR remuneración mensual del semestre (Ley 23.041). Verificar."
✅ Consejo: confirmá los meses del semestre antes de liquidar el aguinaldo, así toma las remuneraciones reales.
Vacaciones
El sistema calcula los días de cada persona según su antigüedad al 31 de diciembre del año:
| Antigüedad | Días |
|---|---|
| Menos de 5 años | 14 |
| De 5 a menos de 10 años | 21 |
| De 10 a menos de 20 años | 28 |
| 20 años o más | 35 |
Si la persona entró ese año y no llega a seis meses trabajados, le corresponde un día cada 20 trabajados. El importe es sueldo mensual ÷ 25 × días. El recibo te dice cuántos días tomó. Las vacaciones no toman las novedades del mes.
Si la persona se toma las vacaciones fraccionadas, desde Liquidar período no podés cambiar los días de cada uno: usá Simular con tipo Vacaciones y los Días vac. reales para ver el importe.
Si algo no sale como esperabas
"Período inválido (formato AAAA-MM)". Escribí el mes como 2026-10.
"Ya existe una liquidación mensual para 2026-10". Ese mes ya tiene una liquidación de ese tipo en borrador, confirmada o pagada (las anuladas no cuentan). Abrila con Ver en el listado.
"No hay empleados para liquidar en ese período". Nadie trabajó en ese mes: cargá empleados, revisá las fechas de ingreso o reactivá a los que estaban de baja. Si te pasa al tocar Recalcular, el borrador se elimina: volvé a liquidarlo cuando tengas empleados.
"Solo se recalcula un período en BORRADOR". El período ya está confirmado.
"Solo se elimina un período en BORRADOR. Un período confirmado se ANULA." Usá Anular.
"Solo se marca como pagado un período CONFIRMADO". Confirmalo primero.
"El empleado no tiene email cargado. Cargalo en el legajo o indicá un destino." Escribí la dirección cuando te la pide, o cargala en el legajo.
"No se pudo generar el recibo". Recargá la página y probá de nuevo. Si tu navegador bloquea ventanas emergentes, permitilas para SimpleFinance.
El recibo dice "Parámetro sin cargar". Falta un parámetro previsional. Cargalo en Parámetros y tocá Recalcular.
"CUIL inválido o faltante" / "El empleado no tiene CBU cargado". Completá el legajo y recalculá.
"El neto dio NEGATIVO". Las deducciones superan lo que cobra. Revisá adelantos y embargos del mes.
No veo el botón Confirmar. Solo lo tienen el Administrador y el Contador.
Preguntas frecuentes
¿Puedo liquidar solo a algunos empleados? No desde la pantalla: se liquidan todos los que trabajaron en el mes.
¿Puedo ver cuánto me cuesta cada mes? Sí: el listado muestra Neto y Costo empleador de cada período, y el detalle desglosa remunerativo, deducciones y contribuciones. El costo empleador es remunerativo + no remunerativo + contribuciones patronales.
¿Puedo descargar un archivo para el F.931 o el Libro de Sueldos Digital? No. El módulo no genera esos archivos.
Ver también
Actualizado: 09/10/2026