SimpleFinance Recepción de mercadería
Registrá lo que efectivamente llegó del proveedor, contra una orden de compra o contra una factura de compra sin orden. Es el paso que suma stock y actualiza el costo de tus productos.
🔒 Permisos: el Almacenero ve en el menú 🛒 Compras las opciones Órdenes de Compra y Recepción. En las órdenes tiene Ver, PDF y Recibir: no crea ni modifica órdenes. El Comprador no ve el botón Recibir: consulta las recepciones, pero no las registra.
Antes de empezar
- La orden tiene que estar en Confirmada o Recibida parcial. Con la orden en Borrador o Enviada el botón Recibir no aparece.
- Tenés que tener al menos un depósito creado. Ver Plantas y depósitos.
- Tené a mano el remito y el costo real de cada producto: el costo que cargues acá es el que recalcula el costo promedio del producto.
- Si la orden está en dólares (u otra moneda), tené a mano el tipo de cambio del día: el costo se pasa a pesos con ese valor.
Paso a paso — contra una orden de compra
1. Abrí la orden
En Compras → Órdenes de Compra, buscá la orden y hacé clic en Recibir. También podés entrar con Ver y usar Registrar recepción.
2. Elegí el depósito de entrada
Es obligatorio. Si la orden tenía Depósito destino, viene precargado; podés cambiarlo.
3. Ajustá las cantidades recibidas
La ventana lista solo los ítems con saldo pendiente, y propone recibir todo lo pendiente. Cambiá el número donde haya llegado de menos.
Para no recibir un ítem en esta entrega, poné 0.
4. Confirmá el costo unitario
Viene con el precio de la orden, en la moneda de la orden. Cambialo si el proveedor facturó otro precio: este es el número que entra al costo promedio del producto.
Si la orden es en dólares, completá Tipo de cambio del día: el sistema multiplica el costo por ese valor y el producto queda valuado en pesos.
5. Confirmá la recepción
Confirmar recepción genera el número (REC-000001, REC-000002…), suma el stock y recalcula el costo promedio, todo junto.
Paso a paso — contra una factura sin orden
Si cargaste una factura sin orden de compra con Ingresa mercadería al stock tildado, la mercadería puede entrar de dos formas:
- Recibir ahora todo (la opción que viene marcada, salvo que la cambies en la Configuración de Compras): al confirmar la factura, la mercadería entra al depósito elegido en el mismo paso. No tenés que hacer nada más.
- Recibir después / parcial: la factura queda con la marca 📦 Mercadería por recibir. Cuando llega, seguí estos pasos:
1. Buscá la factura
En Compras → Facturas de compra, tildá Mercadería por recibir para ver solo esas facturas.
2. Tocá 📦 Recibir pendiente
Se abre la ventana con los productos que faltan recibir. Elegí el depósito y poné cuánto llegó de cada uno. Podés recibir una parte ahora y el resto después.
3. Confirmá la recepción
Confirmar recepción genera el número REC-…, suma el stock y recalcula el costo promedio. La factura pasa a Recibida en parte o desaparece la marca cuando ya llegó todo.
En esta ventana el costo no se edita: sale de la factura (neto con bonificación, más el IVA si tu empresa no es Responsable Inscripta, y por el tipo de cambio si la factura es en dólares).
Campos del formulario
| Campo | ¿Obligatorio? | Qué poner |
|---|---|---|
| Depósito de entrada | Sí | El depósito donde entra la mercadería |
| Tipo de cambio del día | Solo si la orden no es en pesos | Cuántos pesos vale un dólar hoy. Pasa el costo a pesos |
| Recibe (por ítem) | Sí, al menos uno mayor a 0 | Cuánto llegó de ese producto en esta entrega |
| Costo unit. (por ítem) | Sí, solo contra una orden | El costo real por unidad, en la moneda de la orden. Recalcula el costo promedio del producto |
Cómo funciona
La recepción suma stock físico. Cada ítem recibido entra al depósito elegido con un movimiento de Entrada por compra que podés ver en Inventario → Movimientos.
El costo promedio se recalcula en la misma operación. Es un promedio ponderado: mezcla lo que ya tenías, a su costo, con lo que entra, al costo que cargaste. Es el costo que después usa la valorización del inventario y el costeo de producción.
Si tenías stock negativo, manda el costo de lo que entra. Cuando vendiste mercadería que todavía no tenías (stock en negativo), lo que entra primero cubre ese faltante. En ese caso el costo promedio pasa a ser el costo de la mercadería que entra, sin mezclarlo con el faltante.
El costo siempre queda en pesos. Si la compra es en dólares, se convierte con el tipo de cambio que cargaste en la recepción (orden) o en la factura (sin orden).
No se puede recibir más de lo pendiente. Si un ítem tenía 100 pedidas y ya recibiste 60, el máximo son 40. Si cargás más, la operación se rechaza entera: no queda media recepción registrada.
El estado de la orden se recalcula solo. Si después de esta entrega todos los ítems llegaron completos, la orden pasa a Recibida total y la recepción queda marcada Total. Si falta algo, la orden queda en Recibida parcial y la recepción, Parcial.
Podés recibir en varias entregas. Repetí el paso tantas veces como entregas parciales haya. Cada una genera su propia recepción numerada.
La recepción se registra con la fecha del día. No hay campo para cargar una fecha anterior ni para dejar observaciones en la recepción. Si necesitás dejar constancia de una entrega con fecha distinta, anotala en las Notas de la orden de compra.
Una recepción no se anula ni se edita. Si registraste de más, corregí el stock con un Ajuste de stock negativo y motivo Recuento físico, y dejá la explicación en las notas del ajuste. Ver Ajustes de stock.
Recibir no genera deuda. La deuda con el proveedor la genera la factura de compra, que es un paso aparte.
La factura de una orden nunca mueve stock. Si la compra tiene orden, la mercadería entra solo con la recepción de la orden, aunque después cargues la factura. Así no se suma dos veces.
La pantalla Recepción
Compras → Recepción (título Recepciones de mercadería) es un listado de consulta. Muestra las recepciones de a 50 por página, con el número, el origen (la orden, o Factura … si se recibió contra una factura sin orden), el proveedor, la fecha, el depósito, la cantidad de ítems y si fue Total o Parcial. Arriba tenés el buscador Buscar por N°, orden o proveedor..., el filtro de estado (Parcial / Total) y un rango de fechas.
Desde acá no se registra ni se edita nada: la recepción se hace desde la orden de compra o desde la factura.
Si algo no sale como esperabas
| Qué ves | Qué pasó | Qué hacer |
|---|---|---|
| No aparece el botón Recibir | La orden está en Borrador, Enviada, Recibida total, Facturada o Cancelada | Confirmá la orden. Si ya está recibida del todo, no queda nada por recibir |
| "No se puede recibir mercadería con la orden en estado enviada. Confirmá la orden primero." | Falta confirmar | Usá Confirmar en la orden |
| "Elegí el depósito donde entra la mercadería" | Falta el depósito | Elegilo en la lista. Si está vacía, creá un depósito en Inventario → Plantas y Depósitos |
| "No podés recibir N de «producto»: pendiente M" | Cargaste más de lo que falta | Bajá la cantidad al pendiente |
| "Cargá al menos una cantidad recibida" | Todos los ítems quedaron en 0 | Poné una cantidad mayor a cero en al menos un ítem |
| "Depósito inválido" | El depósito elegido no existe o se dio de baja | Elegí otro depósito |
| "La orden está en USD: cargá el tipo de cambio del día para pasar el costo a pesos." | La orden es en dólares y no cargaste el tipo de cambio | Completá Tipo de cambio del día |
| "La factura está en USD: cargá el tipo de cambio para pasar el costo a pesos." | La factura es en dólares y no tiene tipo de cambio | Editá la factura, cargá el tipo de cambio y volvé a recibir |
| "Esta factura viene de una orden de compra: la mercadería se recibe desde la orden…" | Quisiste recibir contra la factura de una orden | Recibí desde Órdenes de Compra → Recibir |
| "No hay mercadería pendiente de recibir en esta factura." | Ya se recibió todo | No hace falta nada más |
| El costo promedio del producto quedó raro | Se cargó un costo unitario equivocado en la recepción | El costo promedio se corrige con la próxima entrada. Registrá la siguiente recepción con el costo correcto |
Preguntas frecuentes
¿Puedo recibir mercadería sin orden de compra? Sí. Cargá la factura del proveedor con + Nueva factura (o desde la Bandeja), vinculá los ítems con sus productos y dejá tildado Ingresa mercadería al stock. Ver Facturas de compra.
¿Puedo repartir una entrega entre dos depósitos? No en una sola recepción: la recepción entra completa a un depósito. Registrá dos recepciones parciales, una por depósito, o recibí todo en uno y hacé después una Transferencia. Ver Transferencias entre depósitos.
¿Y si el proveedor mandó de más? El sistema no deja recibir por encima de lo pedido. Recibí lo pedido y cargá una orden nueva por la diferencia, o devolvé el excedente.
¿Se puede adjuntar el remito? En la recepción no. El adjunto (PDF o imagen) se sube en la factura de compra.
¿La recepción actualiza el precio de venta del producto? No. Actualiza el costo promedio. El precio de venta se edita a mano en la ficha del producto o con las listas de precios.
Ver también
- El circuito de compras
- Órdenes de compra
- Facturas de compra
- Configuración de Compras
- Movimientos de stock
- Ajustes de stock
- Cómo funciona el stock
Actualizado: 09/10/2026