SimpleFinance Vender en el mostrador
Cargá los productos con el lector de código de barras, la búsqueda o el catálogo, elegí el cliente, cobrá con el medio de pago que corresponda y el sistema registra la venta, descuenta el stock, emite el comprobante e imprime el ticket.
Antes de empezar
- Tené tu turno de caja abierto. Ver Abrir y cerrar la caja.
- Los productos tienen que tener precio de venta y stock disponible. Si tu empresa es Responsable Inscripto, además tienen que tener la alícuota de IVA cargada.
- Para vender a un cliente con su lista de precios o su descuento, el cliente tiene que estar cargado en Clientes.
La pantalla
A la izquierda, de arriba hacia abajo: el buscador, el Catálogo y el Carrito. A la derecha: el Cliente, los Totales y Cobrar.
Al entrar, el cursor ya queda en el buscador: el cajero puede escanear sin tocar el mouse.
Paso a paso
1. Elegí el cliente (o dejá Consumidor final)
En el recuadro Cliente de la derecha está seleccionado Consumidor final (lista base). Si le vendés a un cliente cargado:
- Escribí parte de su nombre o su código en el buscador "Buscar cliente por nombre o código…". La lista de abajo se filtra mientras escribís.
- Elegilo en la lista. Al lado del nombre aparece su lista de precios, si tiene una.
Debajo del selector ves:
- "Se aplica su lista: …" o, si no tiene lista, "Sin lista asignada: se usa la lista base.".
- Descuento de cliente: N%, si el cliente tiene un descuento cargado.
- Saldo en cuenta corriente, lo que te debe hoy.
✅ Consejo: podés elegir el cliente antes o después de cargar productos. Cada vez que cambiás el cliente, el sistema vuelve a calcular los precios de todo el carrito y del catálogo con su lista.
2. Cargá los productos
Tenés tres formas, y podés combinarlas:
Con el lector de código de barras. Escaneá el producto con el cursor en el buscador. El lector escribe el código y manda Enter solo: el producto entra directo al carrito. No hace falta configurar nada.
Escribiendo. En el buscador ("Escaneá el código de barras o escribí nombre / SKU y Enter") escribí parte del nombre, el SKU o el código. A partir de la segunda letra aparecen las coincidencias debajo, con su precio; tocá Agregar en la que quieras. Si apretás Enter (o el botón Agregar de al lado del buscador):
- si el texto es exactamente un código de barras, entra ese producto;
- si hay una sola coincidencia, entra esa;
- si hay varias, se listan ("N coincidencias — elegí una") para que elijas;
- si no hay ninguna, ves "No hay ningún producto que coincida con …".
Desde el Catálogo. La tarjeta Catálogo muestra tus productos activos con su precio. Arriba tenés botones por categoría (Todos y una por cada categoría que cargaste en los productos). Tocá + en el producto para sumarlo.
Si un producto aparece con sin precio en rojo, no tiene precio de venta en la lista que se está aplicando. Cargale el precio en 📦 Inventario → Productos antes de venderlo.
Si escaneás o agregás dos veces el mismo producto, no se duplica la línea: se suma 1 a la cantidad.
3. Revisá el carrito
Cada línea del Carrito muestra:
| Columna | Qué es |
|---|---|
| Producto | Nombre, con el SKU o código abajo |
| Cant. | Cantidad. Podés cambiarla escribiendo. Solo unidades enteras |
| Precio | Precio unitario según la lista que se aplica |
| Disponible | Stock disponible en el depósito del que descuenta la venta (ver Configuración del mostrador). Si no alcanza para la cantidad pedida, se pinta en rojo |
| Subtotal | Cantidad × precio |
- Para sacar una línea, tocá ×.
- Para empezar de nuevo, tocá Vaciar.
⚠️ Importante: el mostrador no vende sin stock. Si alguna línea pide más de lo disponible, en Totales aparece el aviso "Hay N línea(s) sin stock disponible suficiente" y al cobrar la venta se rechaza con "No hay stock disponible suficiente". Bajá la cantidad, sacá la línea o cargá el stock que falta.
4. Mirá los totales
El recuadro Totales se actualiza solo con cada cambio:
- Subtotal (N u.): suma de las líneas y cantidad total de unidades.
- Descuento de cliente N%: si el cliente tiene descuento.
- Descuento aplicado N%: el importe que se descuenta, en verde. Si no hay ninguno, dice "Sin descuentos.".
- Total: lo que vas a cobrar.
- Lista aplicada: el nombre de la lista de precios que se usó, con (base) si es la lista base.
- Debajo, la aclaración "Precio final con IVA incluido.": el total ya tiene el IVA adentro.
Lo que ves en Totales es exactamente lo que se cobra: el sistema calcula precios y descuentos con las mismas reglas al mostrar y al registrar la venta.
5. Cobrá
En Cobrar elegí el medio de pago. Cada botón registra la venta completa en un solo paso:
| Botón | Cuándo usarlo | Qué pasa con la plata |
|---|---|---|
| Cobrar contado — efectivo | El cliente paga en efectivo | Suma al Efectivo del turno y entra al cajón |
| Cobrar contado — Mercado Pago | El cliente te paga con Mercado Pago (QR, transferencia a tu cuenta) | Suma a Mercado Pago en el turno |
| Cobrar contado — tarjeta (postnet) | Pasaste la tarjeta en tu postnet | Suma a Tarjeta en el turno |
| A cuenta corriente | El cliente se lleva la mercadería y paga después | Queda como deuda del cliente. Solo con un cliente elegido |
✅ Consejo: el sistema no cobra con Mercado Pago ni con la tarjeta: solo registra el medio. Primero cobrá en tu postnet o confirmá el pago en Mercado Pago, y recién después tocá el botón.
Los botones están deshabilitados mientras el carrito está vacío. A cuenta corriente también, mientras esté seleccionado Consumidor final ("Para vender a cuenta corriente hay que elegir un cliente").
6. Comprobante y ticket
Después de cobrar, el sistema:
- Registra la venta (con número
IN-…), descuenta el stock y, en contado, ingresa la plata en la cuenta por defecto de ingresos de Tesorería. - Si tu empresa tiene ARCA configurado, emite el comprobante electrónico y obtiene el CAE. El tipo de comprobante (A, B o C) lo decide la facturación según tu condición de IVA y la del cliente. Si ARCA falla, la venta queda registrada igual y aparece un aviso en rojo (ver más abajo).
- Muestra un mensaje verde, por ejemplo: "Venta registrada en efectivo por $ 12.300,00.", seguido del tipo y número de comprobante y el CAE si se emitió por ARCA, y de "Queda como saldo del cliente en su cuenta corriente." si elegiste un cliente.
- Abre una ventana con el ticket de 80 mm y lanza la impresión.
- Vacía el carrito y deja el cursor en el buscador para la próxima venta.
El ticket cambia según haya salido o no el comprobante electrónico:
- Con CAE (ticket fiscal). Arriba trae los datos de tu empresa como emisor: nombre de fantasía y razón social, CUIT, condición frente al IVA, IIBB y domicilio (los que tengas cargados en la ficha de la empresa). Después el tipo de comprobante (FACTURA A, FACTURA B o FACTURA C) con su número, fecha y hora, cliente, medio de pago, cada producto con cantidad × precio, subtotal, descuento y TOTAL. Si el comprobante discrimina IVA, también Neto gravado e IVA. Abajo, el CAE y su fecha de vencimiento (Vto. CAE).
- Sin CAE (ticket interno). Dice TICKET DE VENTA, con número, fecha y hora, cliente, medio de pago, los productos y el TOTAL, y abajo "Comprobante interno (no fiscal)".
✅ Consejo: completá en la ficha de la empresa la razón social, el domicilio y los ingresos brutos: son los datos que salen arriba del ticket fiscal.
7. Si ARCA no emitió el comprobante
Si no tenés ARCA configurado, la venta sale con ticket interno y no ves ningún aviso: es lo esperado.
Si tenés ARCA y la emisión falla, la venta queda registrada igual, el ticket sale como Comprobante interno (no fiscal) y aparece un aviso en rojo: "La venta se registró pero NO se emitió el comprobante fiscal: … Salió como ticket interno; reintentalo desde Ventas → "Emitir comprobante".". Para emitirlo después:
- Entrá a 📈 Ventas / Gastos → Ventas y buscá la venta (número
IN-…, categoría Venta mostrador). - Tocá Emitir comprobante en su fila y confirmá.
- Si sale bien, ves el tipo, el número y el CAE del comprobante. Si vuelve a fallar, el mensaje te dice por qué.
El botón Emitir comprobante aparece solo en las ventas de mostrador que todavía no tienen comprobante y no están anuladas.
Precios, listas y descuentos
De dónde sale el precio.
- Consumidor final o cliente sin lista: la lista base, que es el precio de venta cargado en el producto.
- Cliente con lista asignada: el precio de esa lista (por ejemplo, una lista mayorista con un porcentaje sobre la base, o con precios propios por producto).
El precio del mostrador es el precio final: el cliente paga lo que dice el Total. Si sos Responsable Inscripto, el sistema separa el neto y el IVA de ese precio final según la alícuota de cada producto al emitir el comprobante.
Descuento del cliente. Si en la ficha del cliente cargaste un Descuento %, se aplica sobre el subtotal de todo el carrito. El descuento total nunca supera el 60 %.
No hay descuentos manuales. En el mostrador no se puede cambiar el precio de una línea ni poner un descuento a mano. Para venderle más barato a un cliente, asignale una lista o un descuento en su ficha.
Qué pasa en el resto del sistema
| Dónde | Qué ves |
|---|---|
| Ventas | La venta, con número IN-…, categoría Venta mostrador y la etiqueta Mostrador (POS). Se ve en solo lectura |
| Inventario → Movimientos | Una salida por venta de cada producto, con referencia al número de venta |
| Tesorería | En contado, el ingreso en la cuenta por defecto de ingresos (si la tenés configurada y es en pesos) |
| Cuentas Corrientes | Si elegiste un cliente: el débito por la venta y, si fue contado, el cobro que lo cancela. A cuenta corriente queda solo el débito |
| Facturas | El comprobante emitido por ARCA, si se emitió |
| Caja | El importe sumado al medio de pago del turno |
Si algo no sale como esperabas
Aviso "No hay turno de caja abierto. Abrilo en la pestaña Caja antes de vender". Abrí el turno en la pestaña Caja. Si acabás de abrirlo, tocá Actualizar.
"No hay stock disponible suficiente". Alguna línea pide más de lo que hay en el depósito de venta. Mirá la columna Disponible. Si el stock está en otro depósito, pasalo con una transferencia; si todavía no se cargó, hacé el ajuste o la recepción en 📦 Inventario.
"Hay productos sin precio resuelto en la lista aplicada". Algún producto no tiene precio de venta. Cargalo en 📦 Inventario → Productos.
"No se puede vender: el producto … no tiene alícuota de IVA cargada, y la empresa es Responsable Inscripto…". Cargá la alícuota de IVA del producto en 📦 Inventario → Productos y volvé a cobrar.
"No hay un depósito activo para descontar el stock de la venta…". Creá o activá un depósito en 📦 Inventario → Plantas y Depósitos.
"Para vender a cuenta corriente hace falta un cliente". Elegí el cliente antes de tocar A cuenta corriente.
"…cantidad debe ser un entero > 0". El mostrador vende por unidades enteras. No se puede vender por peso o fracción.
El ticket no se imprimió. El navegador bloqueó la ventana emergente. La venta quedó registrada igual. Permití las ventanas emergentes para SimpleFinance en tu navegador para las próximas ventas.
El ticket sale "Comprobante interno (no fiscal)" y esperaba CAE. Si no viste ningún aviso en rojo, tu empresa no tiene ARCA completo (certificado o punto de venta activo): revisá ARCA — factura electrónica. Si viste el aviso rojo, ARCA rechazó o no respondió: corregí lo que dice el mensaje y emití el comprobante desde Ventas → Emitir comprobante.
"No tenés permiso para esta acción en Comercio". Tu rol no puede vender. Pedile al Dueño que te asigne el rol Cajero/a, Encargado/a o Dueño.
Preguntas frecuentes
¿Puedo reimprimir un ticket? El mostrador imprime el ticket una sola vez, al cobrar. Si se emitió por ARCA, el comprobante queda en Facturas. En Ventas también tenés el botón PDF de la venta, que imprime el detalle en hoja A4.
¿Puedo vender en dólares? No. El mostrador vende en pesos.
¿Puedo dividir el pago (parte efectivo, parte tarjeta)? No. Cada venta se cobra con un solo medio. Si el cliente paga con dos medios, hacé dos ventas separadas.
¿Cuántos clientes aparecen en el selector? Sin buscar, los primeros 100 en orden alfabético. Para llegar a cualquier otro, escribí su nombre o código en el buscador de arriba del selector: la búsqueda se hace sobre todos tus clientes.
¿Busca también productos inactivos? El Catálogo muestra solo los productos activos. El buscador busca en todos tus productos.
¿Hay descuentos por volumen (por monto o por cantidad)? Hoy no hay reglas de descuento por volumen cargadas ni una pantalla para configurarlas. El único descuento automático es el Descuento % del cliente.
Ver también
- Abrir y cerrar la caja
- Anular y devolver una venta
- Cuenta corriente en el mostrador
- Configuración del mostrador
- Cargar y administrar productos
- Alta de clientes
- ARCA — factura electrónica
Actualizado: 09/10/2026