SimpleFinance Cobro del turno y caja
Cobrar el turno cuando el cliente terminó, sumar productos de góndola, emitir la factura, y llevar la caja de cada persona con apertura, cierre y arqueo del efectivo.
Antes de empezar
- Tiene que haber una cuenta de Tesorería en pesos activa. El cobro entra en la cuenta por defecto de ingresos o, si no hay, en la primera cuenta en pesos. Ver Tesorería y cuentas.
- Si facturás con ARCA, tiene que haber un punto de venta activo. Ver Facturación electrónica con ARCA.
- Si sos Responsable Inscripto, cada servicio tiene que tener su IVA del servicio cargado. Ver Servicios y profesionales.
- Para vender productos, cargalos en Inventario con precio de venta, alícuota de IVA y stock, y tené al menos un depósito. Ver Productos y stock inicial.
Paso a paso: abrir la caja
Cada persona abre y cierra su propia caja. Lo que cobrás con tu caja abierta se acumula en ella.
- Entrá a la pestaña Caja. La tarjeta Mi caja dice cerrada.
- En Fondo inicial (lo que hay en el cajón ahora) poné el efectivo con el que arrancás.
- Tocá Abrir caja. Ves "Caja abierta.".
✅ Consejo: si te olvidás de abrir la caja, el cobro se hace igual: el sistema no frena la atención por un olvido. Pero ese cobro no entra en ningún arqueo.
Paso a paso: cobrar un turno
1. Marcá el turno como atendido
En la Agenda del día, tocá Atender en la fila del turno. El botón Cobrar aparece recién cuando el turno está atendido, y solo si tu rol usa la caja (Administrador, Editor y Recepción; el Administrativo no lo ve).
2. Tocá Cobrar
Se abre Cobrar turno — <cliente> con los Servicios del turno y sus precios. Si el turno lleva seña, arriba ves su estado y su monto.
3. Decidí si usa su bono
La casilla Usar el bono del cliente si tiene sesiones disponibles viene marcada. Si el cliente tiene un bono activo del mismo servicio, esa sesión se descuenta del bono y no se cobra de nuevo. Desmarcala si el cliente prefiere pagar esta vez. Ver Bonos y paquetes de sesiones.
4. Agregá productos (opcional)
En Agregar productos (retail) escribí al menos 2 letras del nombre, el SKU o el código de barras y elegí el producto. Ajustá la cantidad con − y +, o sacalo con Quitar. Si el stock no alcanza, la fila te lo avisa en rojo.
5. Elegí cómo paga
En Cómo paga: Efectivo, Tarjeta, Mercado Pago o Transferencia. Es para registrar el medio y para la caja: no genera un link de pago.
6. Cobrá
Tocá Cobrar. Ves "Turno cobrado por $… . Comisión del profesional: $… ." (con la aclaración "(con consumo de bono)" si usó un bono). El turno pasa a cerrado.
⚠️ Importante: si el cliente pagó una seña por el portal (seña pagada), el sistema la descuenta sola del total que se cobra hoy. Si la seña está pendiente o vencida, la ventana te avisa "no se descuenta: no entró" y se cobra el total. Si la seña cubría todo, ves "No quedó saldo: la seña de $… ya cubría el turno.".
Qué pasa en el resto del sistema al cobrar
| Dónde | Qué pasa |
|---|---|
| Ventas | Se crea una venta "Turno Belleza & Bienestar", categoría Prestación de servicios, ya cobrada, con una línea por servicio y por producto |
| Facturas | Con ARCA, se emite la factura electrónica (A, B o C según tu condición y la del cliente). Sin ARCA, una proforma |
| Cuentas Corrientes | Al cliente se le registra el débito por la venta y el crédito por el cobro: queda en cero |
| Tesorería | La plata entra en la cuenta de ingresos |
| Inventario | Se descuenta el stock de los productos vendidos. En Movimientos de stock la referencia es Turno dd/mm/aaaa hh:mm · Cliente |
| Bonos | Se descuenta la sesión usada |
| Comisiones | Se genera la comisión pendiente del profesional por cada servicio |
| Caja | Si tenés tu caja abierta, el cobro se suma al total del medio de pago elegido |
Si todos los servicios salieron de un bono y no hubo productos, no se genera venta ni factura: "No se generó venta: todos los servicios salieron de bonos ya cobrados…". La plata ya entró cuando se vendió el bono.
Paso a paso: cerrar la caja con arqueo
- En la pestaña Caja, con tu caja abierta, mirá los números: Fondo inicial, Efectivo cobrado, Esperado en el cajón (fondo + efectivo) y Cobros. Debajo, lo cobrado fuera del cajón: tarjeta, MP y transferencia, que no entran en el esperado.
- Tocá Cerrar caja y arquear.
- Contá el efectivo y cargalo en Contá el efectivo del cajón y poné cuánto hay. Mientras escribís, el sistema te dice "El arqueo cierra justo.", "Sobran $…" o "Faltan $…".
- Si hace falta, explicá la diferencia en Observaciones (opcional) (por ejemplo, "se pagó un delivery del cajón").
- Tocá Cerrar caja. Para arrepentirte antes, Volver.
La cuenta del arqueo es: esperado = fondo inicial + efectivo cobrado − devoluciones en efectivo, y diferencia = lo que contaste − esperado.
La venta de un bono también suma a tu caja abierta, en el medio de pago con que lo cobraste: un bono en efectivo entra en el Esperado en el cajón. Ver Bonos y paquetes de sesiones.
Cierres anteriores
El Administrador y el Editor ven, debajo, la tabla Cierres anteriores: cuándo se abrió, Quién, Fondo, Efectivo, Esperado, Contado y Diferencia (en rojo si faltó, en ámbar si sobró). "Las diferencias repetidas en la misma persona son el dato que hay que mirar, no la de un día."
Anular un cobro
Si cobraste mal (otro medio de pago, el turno equivocado, un producto de más), el Administrador puede deshacerlo desde Ventas:
- Andá a 📈 Ventas / Gastos → Ventas y buscá la venta "Turno Belleza & Bienestar".
- Sin factura con CAE (proforma): tocá Anular cobro, escribí el motivo y aceptá. Se revierten la plata con contra-asientos, el stock, la sesión del bono, la comisión y la caja, y el turno vuelve a atendido para cobrarlo de nuevo.
- Con factura con CAE: primero emití la Nota de Crédito por el total desde Facturas. Después tocá Liberar en la venta. El sistema te pregunta si le devolviste la plata al cliente: si decís que sí, se registra la devolución en Tesorería y en la caja; si decís que no, el importe queda a favor del cliente en su cuenta corriente. El turno vuelve a atendido.
Si la caja donde se cobró ya está cerrada, la devolución sale de tu caja abierta y aparece como Devoluciones en el arqueo. El cierre anterior no se modifica.
Ver Notas de crédito y de débito.
Si algo no sale como esperabas
"Para cobrar, el turno tiene que estar "atendido"…". Tocá Atender primero.
"El turno ya fue cobrado". Ya está cerrado. Buscá la venta en Ventas.
"No hay ninguna cuenta de Tesorería cargada para registrar el cobro…". Creá una cuenta en pesos en Tesorería.
"Tu empresa tiene ARCA pero no hay un punto de venta activo…". Activá un punto de venta en la configuración de ARCA.
"No se puede cobrar: a … le falta la alícuota de IVA…". Cargá el IVA del servicio en Servicios (o la alícuota del producto en Inventario).
"No se puede facturar con ARCA: … tiene IVA "Exento / 0%"…". Cambiá la alícuota del servicio a 21%, 10,5% o 27%.
"Stock insuficiente para "…" (disponible N, necesario M)." No hay stock suficiente del producto. Sacalo del cobro o cargá el stock.
""…" no tiene precio de venta cargado. Cargaselo en Productos." El producto no tiene precio. Cargalo en Inventario.
"No hay ningún depósito configurado…". Creá un depósito en Inventario antes de vender productos.
"No se pudo emitir el comprobante: …". ARCA rechazó o no respondió. No se registró nada: revisá el motivo y volvé a cobrar.
"Ya tenés una caja abierta. Cerrala antes de abrir otra." Cada persona tiene una sola caja abierta a la vez.
"Este turno tiene comisiones ya liquidadas. Anulá primero la liquidación de comisiones del profesional." Al anular un cobro: primero anulá la liquidación en la pestaña Comisiones.
"La caja donde se cobró este turno ya está cerrada. Abrí tu caja para registrar la devolución y volvé a intentar." Abrí tu caja y repetí la anulación.
Preguntas frecuentes
¿Puedo dejar el turno en cuenta corriente para que lo pague después? No. El cobro del turno siempre queda pagado en el momento, con uno de los cuatro medios.
¿Puedo cobrar sin abrir la caja? Sí, pero ese cobro no entra en ningún arqueo.
¿La recepción puede ver los arqueos de otros días? No. Ve su caja abierta y la cierra; los cierres anteriores los ven el Administrador y el Editor.
¿Dónde veo la factura del turno? En 💰 Finanzas → Facturas, o desde la venta en Ventas. Ver Emitir la factura electrónica.
Ver también
- Agenda de turnos
- Bonos y paquetes de sesiones
- Comisiones y liquidación de profesionales
- Tesorería y cuentas
- Notas de crédito y de débito
Actualizado: 09/10/2026