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Anular y devolver una venta del mostrador

Cuando una venta del mostrador se cargó mal o el cliente devuelve la mercadería, se anula desde Ventas: el sistema devuelve el stock, revierte la plata con contra-asientos y registra la devolución en la caja. Si la venta ya tiene comprobante con CAE, primero se emite la nota de crédito y después se libera la venta.

Dónde estáMenú lateral → 📈 Ventas / Gastos → Ventas → botón Anular cobro (o Liberar, si tiene CAE) de la venta

Quién puede usarloDueño / Dueña (Administrador)

Plan mínimoPyme · Rubro: Comercio / Mayorista

Antes de empezar

En la pantalla del Mostrador no hay un botón para anular: se hace desde Ventas.
Mirá si la venta tiene comprobante con CAE (columna Factura del listado de Ventas). De eso depende el camino:

La venta…	Cómo se deshace
Salió con ticket interno (sin CAE)	Botón Anular cobro en Ventas. Es lo que explica esta guía
Salió con comprobante ARCA con CAE	Nota de crédito por el total desde Facturas y después botón Liberar en Ventas. Ver Si la venta tiene CAE

Tenés que tener tu turno de caja abierto si la venta se hizo en un turno que ya se cerró (ver más abajo).
Si la venta fue a cuenta corriente y el cliente ya pagó algo de esa deuda, primero anulá esos pagos.

🔒 Permisos: anular o liberar una venta del mostrador es una acción del Dueño / Dueña. El Encargado y el Cajero no ven los botones Anular cobro ni Liberar.

Paso a paso (venta sin CAE)

1. Buscá la venta

Entrá a 📈 Ventas / Gastos → Ventas. Las ventas del mostrador tienen la categoría Venta mostrador y la etiqueta Mostrador (POS) debajo de la descripción. Podés buscarlas por número IN-….

2. Tocá Anular cobro

En la columna Acciones de la venta, tocá Anular cobro. Se abre un cuadro que te resume lo que va a pasar:

Anular cobro de IN-000000123 ($ 12.300,00). Se revierte la plata con contra-asientos (queda la traza), se devuelve el stock y la venta queda anulada. Si la caja donde se cobró ya cerró, la devolución sale de tu caja abierta. Motivo:

3. Escribí el motivo y aceptá

Escribí por qué la anulás (por ejemplo, "devolución del cliente" o "cobrado dos veces") y aceptá. Si no ponés nada, queda registrado sin motivo.

Al terminar ves un mensaje como:

Venta IN-000000123 anulada. Caja: devolución de $12.300 (efectivo) registrada en el turno donde se vendió.

4. Devolvé la plata

Si la venta fue en efectivo, sacá el importe del cajón y dáselo al cliente. Si fue con Mercado Pago o tarjeta, hacé la devolución desde Mercado Pago o desde tu postnet: el sistema registra la devolución, pero no la ejecuta.

Qué pasa al anular

Dónde	Qué pasa
Ventas	La venta queda en estado anulado
Stock	Los productos vuelven al stock con un movimiento de devolución de venta
Tesorería	Si la venta de contado había entrado a una cuenta, se registra el contra-asiento
Cuenta corriente	Se revierten los movimientos de la venta en la cuenta del cliente
Caja	Aparece el indicador Devoluciones (N) con el importe. Si fue en efectivo, se resta del Esperado en caja

En qué turno de caja queda la devolución

Si el turno donde se hizo la venta sigue abierto, la devolución se registra ahí.
Si ese turno ya se cerró, la devolución se registra en tu turno abierto (el de quien anula). El arqueo del turno cerrado no cambia.

Por eso, para anular una venta de un turno cerrado tenés que tener tu caja abierta.

Si la venta tiene CAE

Un comprobante autorizado por ARCA no se anula: primero se compensa con una nota de crédito y después se libera la venta, para que vuelvan el stock y, si corresponde, la plata.

Entrá a 💰 Finanzas → Facturas, buscá el comprobante de la venta y emití la nota de crédito por el total. Ver Notas de crédito y débito.
Volvé a 📈 Ventas / Gastos → Ventas, buscá la venta y tocá Liberar (en el lugar donde, en una venta sin CAE, está Anular cobro).
Confirmá el primer aviso: "Esta venta tiene factura con CAE (Nº …). Solo se puede liberar si ya emitiste la Nota de Crédito por el total. Liberar devuelve la mercadería al stock y deja la venta anulada. ¿Continuar?".
El segundo aviso te pregunta "¿Le devolviste la plata al cliente?":
- Aceptar (sí): se registra la devolución en Tesorería y en la caja, igual que en una anulación (en el turno donde se vendió si sigue abierto; si no, en tu turno abierto).
- Cancelar (no): no se mueve plata. El importe queda a favor del cliente en su cuenta corriente, porque la nota de crédito ya lo acreditó.

Al terminar ves un mensaje como "Venta IN-000000123 liberada: 3 producto(s) volvieron al stock. Devolución de $12.300 registrada en tu turno de caja abierto y en tesorería.". La venta queda anulada.

✅ Consejo: si la venta fue a cuenta corriente, respondé Cancelar en el segundo aviso: la nota de crédito ya le bajó la deuda al cliente y no hay plata que devolver.

⚠️ Importante: Liberar exige la nota de crédito por el total de la factura. Si el cliente devuelve solo una parte, emití la nota de crédito parcial y no liberes la venta: cargá la mercadería que vuelve con un ajuste de entrada en 📦 Inventario → Ajustes de stock y, si devolviste efectivo del cajón, anotalo en Observaciones del cierre de tu turno.

Si algo no sale como esperabas

No aparece el botón Anular cobro. Puede ser por tres motivos: la venta tiene comprobante con CAE (en su lugar aparece Liberar: emití primero la nota de crédito), la venta ya está anulada, o tu rol no es Dueño / Dueña.

Al tocar Eliminar aparece "Esta venta la generó Mostrador (POS): usá "Anular cobro"…". Las ventas del mostrador no se eliminan: se anulan, para que también se corrijan la caja y el stock. Si en lugar de Anular cobro ves Liberar, la venta tiene CAE: emití la nota de crédito y después liberala.

"El turno de caja donde se hizo esta venta ya está cerrado. Abrí tu caja para registrar la devolución y volvé a intentar." Abrí tu turno en Mostrador (POS) → Caja y repetí la anulación.

"Esta venta es anterior al 07/10 y no tiene registrado el turno de caja ni el medio de pago…". Las ventas del mostrador hechas antes del 7 de octubre de 2026 no guardaban esos datos. No se pueden anular con este botón: pedile ayuda a soporte para revertirla y ajustá la caja a mano.

"Esta venta tiene pagos registrados por cuenta corriente. Anulá esos pagos antes de anular el cobro." La venta fue a cuenta corriente y el cliente ya pagó algo. Anulá primero el pago en Cuentas Corrientes.

"Este cobro ya fue anulado." o "Esta venta ya fue liberada o anulada." La venta ya estaba anulada. No hace falta hacer nada.

"Primero emití la Nota de Crédito por el total de la factura Nº … (desde Facturas)." Tocaste Liberar sin la nota de crédito, o la nota de crédito no cubre el total. Emitila por el total y volvé a liberar.

"Esta venta fue a cuenta corriente: la Nota de Crédito ya le bajó la deuda al cliente. Liberala sin devolver dinero." Respondiste que sí devolviste la plata en una venta a cuenta corriente. Volvé a tocar Liberar y respondé Cancelar en la pregunta de la devolución.

"Abrí tu caja para registrar la devolución del dinero y volvé a intentar." Quisiste registrar la devolución de la plata y el turno de la venta ya cerró. Abrí tu turno en Mostrador (POS) → Caja y repetí.

Preguntas frecuentes

¿Puedo anular solo una parte de la venta (un producto)? No. Anular cobro y Liberar deshacen la venta entera. Si el cliente devuelve solo un producto, anulá la venta y hacé una nueva con lo que se queda; o, si tiene CAE, emití una nota de crédito parcial y cargá la mercadería devuelta con un ajuste de stock.

¿Puedo editar una venta del mostrador? No. En Ventas las ventas del mostrador se abren con Ver, en solo lectura. Para corregirla, anulala y volvé a venderla.

¿El cajero puede anular? No. Si el cajero se equivocó, que avise al Dueño para que la anule.

Ver también

Actualizado: 09/10/2026