SimpleFinance Comisiones y liquidación de profesionales
Ver cuánto le corresponde a cada profesional por los turnos que atendió, pagarle (todo lo pendiente o un período), cargar la factura del profesional monotributista, imprimir el comprobante de la liquidación y, si hace falta, anularla.
Antes de empezar
- Cada profesional tiene que tener definido Cómo se le paga en su ficha: Sin comprobante o Monotributista. Ver Servicios y profesionales.
- Cargá una cuenta por defecto de gastos en Tesorería, o tené a mano de qué cuenta vas a pagar. Ver Tesorería y cuentas.
De dónde salen las comisiones
Cada vez que cobrás un turno, el sistema genera una comisión pendiente por cada servicio, para el profesional que lo atendió:
- Base: el precio del servicio. Si el servicio salió de un bono, el valor por sesión del bono.
- %: el de la cascada servicio → profesional, congelado al agendar el turno.
- Monto: base × %.
Un turno que todavía no se cobró no genera comisión: en la agenda ves solo una estimación.
Qué muestra la pantalla
- Pendiente de liquidar y Ya liquidado: los totales de toda la empresa.
- Por profesional: una fila por profesional con la cantidad de Comisiones, lo Pendiente, lo Liquidada y el botón Liquidar.
- Detalle: cada comisión con Fecha, Profesional, Origen (servicio o bono), Base, %, Monto y Estado (pendiente o liquidada).
- Liquidaciones emitidas: el historial de pagos, con su número y estado.
Paso a paso: liquidar
1. Elegí el período (opcional)
Arriba de la tabla Por profesional, en Período, cargá las dos fechas. "Sin período, liquida TODO lo pendiente del profesional. Con período, sólo las comisiones de esas fechas: el resto queda pendiente para la próxima."
2. Elegí cómo y de dónde pagás
- Pagar con: Efectivo, Tarjeta, Mercado Pago o Transferencia.
- La cuenta de Tesorería de la que sale la plata. Si la dejás en Cuenta por defecto, sale de la cuenta por defecto de gastos de la empresa.
3. Tocá Liquidar
En la fila del profesional, tocá Liquidar. El botón está gris si no tiene nada pendiente.
⚠️ Importante: Liquidar no pide confirmación: al tocarlo se registra el pago y sale la plata de Tesorería. Revisá el período, el medio y la cuenta antes.
Ves un mensaje como "Liquidación LIQ-000000001 — $85.000 a Carla Gómez (23 comisiones).". Si hubo algo para revisar, se agrega al final con ⚠ (por ejemplo, que no había cuenta de Tesorería).
Qué pasa según cómo se le paga
| Sin comprobante | Monotributista | |
|---|---|---|
| Qué se registra | Un gasto de categoría Comisiones a profesionales, a nombre del profesional como proveedor | Movimientos en la cuenta corriente del profesional como proveedor: lo devengado y lo pagado |
| Tesorería | Sale la plata de la cuenta elegida | Sale la plata de la cuenta elegida |
| Estado de la liquidación | Cerrada | Falta factura: queda esperando la factura del profesional |
| Factura del profesional | No se espera | La emite él y la cargás con Cargar factura en la liquidación |
En los dos casos, si el profesional todavía no tenía un proveedor vinculado, el sistema lo crea en la primera liquidación con su nombre.
Si no hay ninguna cuenta de Tesorería (ni elegida ni por defecto), la liquidación se registra igual, pero no se descuenta plata de ninguna cuenta: "No hay cuenta de Tesorería configurada: la liquidación quedó registrada pero no se descontó plata de ninguna cuenta.".
⚠️ Importante: si es monotributista y no tiene CUIT en su proveedor vinculado, ves "Este profesional es monotributista y no tiene CUIT cargado. Se liquidó igual, pero vas a necesitar el CUIT para cargar su factura…". Cargá el CUIT desde Datos fiscales y pago en su ficha.
Cargar la factura del monotributista
Cuando el profesional te entrega su factura, la cargás en un solo paso:
- En Liquidaciones emitidas, buscá su liquidación en Falta factura y tocá Cargar factura. Se abre la ventana Cargar factura.
- En Punto de venta y número escribí el número como figura en la factura, por ejemplo 00002-00000123. Si escribís 2-123, al salir del campo se completa solo con los ceros.
- Tipo: viene Factura C (monotributista); cambialo a Factura A o Factura B si corresponde.
- Fecha: viene con la de hoy. Cambiala por la de la factura.
- Total: viene con el monto liquidado. Si lo cambiás y no coincide, aparece un aviso amarillo; no te frena, es para que revises si el profesional se equivocó.
- Opcional: en Factura en PDF o foto adjuntá el archivo que te mandó el profesional (PDF o imagen JPG, PNG, WEBP o GIF, hasta 10 MB).
- Tocá Guardar.
Ves "Factura cargada: la liquidación LIQ-… quedó cerrada y la factura entra al Libro IVA Compras.". La factura queda registrada como pagada: no genera deuda con el profesional ni mueve plata, porque el pago ya salió al liquidar. Si el total no coincide con lo liquidado, se carga igual y te lo avisa con ⚠.
Si algo está mal (por ejemplo, el número ya está cargado), el mensaje aparece adentro de la misma ventana, sin perder lo que escribiste. Corregilo y volvé a tocar Guardar. Si el número es de una factura que quedó anulada (por ejemplo, de una liquidación que anulaste y volviste a liquidar), se acepta: la anulada queda en el historial como "… (anulada …)".
¿Te olvidaste de adjuntar el archivo? Usá Adjuntar factura en la fila de la liquidación (ver abajo).
Liquidaciones emitidas
La tarjeta Liquidaciones emitidas (N) lista cada pago con N° (LIQ-000000001, LIQ-000000002…), Fecha, Profesional, Condición (Sin comprobante o Monotributista, con "sin CUIT" si falta), Servicios, Monto y Estado:
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Cerrada | Pagada y terminada |
| Falta factura | Pagada a un monotributista que todavía no entregó la factura. Arriba se cuenta cuántas hay: "N esperando factura del profesional" |
| Anulada | Se deshizo. Queda en la lista con su número para no perder el rastro |
Botones de cada fila:
- Ver detalle: despliega turno por turno con Fecha, Cliente, Origen, Base, % y Comisión. Ocultar lo cierra.
- Comprobante: abre en otra pestaña el PDF de la liquidación, para imprimir o mandarle al profesional. No es un comprobante fiscal.
- Cargar factura: solo en las liquidaciones Falta factura (ver arriba).
- Ver factura: abre el PDF o la foto de la factura del profesional. Solo aparece si la factura tiene el archivo adjunto.
- Adjuntar factura: aparece cuando la factura ya está cargada pero sin archivo. Elegís el PDF o la foto y queda guardado con la factura; desde ahí aparece Ver factura. Una factura que ya tiene archivo no se reemplaza desde acá.
- Anular: deshace la liquidación (ver abajo). No aparece en una liquidación que ya tiene la factura del profesional cargada.
Anular una liquidación
Es la única forma de deshacer un pago de comisiones. Tocá Anular y confirmá: "¿Anular la liquidación LIQ-…? Se revierte el gasto y el pago de Tesorería, y las comisiones vuelven a quedar pendientes de liquidar.".
Al anular:
- Sin comprobante: se borra el gasto y la plata vuelve a la cuenta de Tesorería.
- Monotributista: se registran contra-asientos en la cuenta corriente del profesional (queda la traza) y la plata vuelve a la cuenta.
- Las comisiones vuelven a pendiente y las podés volver a liquidar.
- La liquidación queda Anulada.
Ves "Liquidación LIQ-… anulada. N comisiones volvieron a pendiente.".
🔒 Permisos: el gasto que genera una liquidación no se puede editar ni borrar desde Gastos mientras la liquidación esté vigente. Para corregirlo, anulá la liquidación.
Si algo no sale como esperabas
"No hay comisiones pendientes para ese profesional y período". No hay nada pendiente en las fechas elegidas. Revisá el período o dejalo vacío.
"La cuenta elegida no existe o está inactiva." Elegí otra cuenta o reactivá esa en Tesorería.
"Esa liquidación ya está anulada". Ya se deshizo antes.
No veo Anular en una liquidación de un monotributista. Ya tiene la factura del profesional cargada, que entró al Libro IVA Compras. Desde Belleza ya no se puede anular: consultá con soporte.
"Número de comprobante inválido (formato 00001-00000123)." Escribí el punto de venta, un guion y el número, como figura en la factura.
"Esa factura (número …) ya está cargada para este profesional." Ese comprobante ya se cargó. Revisá el número.
"Esta liquidación no está esperando factura (ya tiene una o fue anulada)." Ya se cargó la factura o la liquidación está anulada.
"El archivo tiene que ser un PDF o una imagen (JPG, PNG, WEBP o GIF)." Elegiste otro tipo de archivo. Pedile al profesional el PDF o sacale una foto a la factura.
"El archivo supera el límite de 10 MB." El archivo es muy pesado. Probá con el PDF original o con una foto de menor tamaño.
No veo el botón Ver factura. La factura se cargó sin adjuntar el archivo. No se puede agregar después desde Belleza.
Un turno cobrado no aparece en las comisiones. El profesional tiene comisión 0 (ni el servicio ni el profesional tienen porcentaje), o el turno todavía no se cobró.
Preguntas frecuentes
¿Puedo pagar una quincena y dejar el resto para después? Sí. Cargá el Período con las fechas de la quincena antes de tocar Liquidar.
¿El profesional ve lo que le liquidé? Sí, si tiene acceso a su portal: ve Por cobrar y Ya liquidado. Ver Portal del profesional.
¿La recepción puede liquidar comisiones? No. Liquidar es plata que sale: solo el Administrador y el Editor.
¿Las comisiones liquidadas se restan dos veces en el Neto del mes? No. Al liquidarlas se convierten en un gasto y se cuentan por ahí. El neto solo resta aparte las comisiones todavía pendientes.
Ver también
- Servicios y profesionales
- Cobro del turno y caja
- Bonos y paquetes de sesiones
- Gastos
- Tesorería y cuentas
Actualizado: 10/10/2026